錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：
2023-10-08
錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)概況
- 主要職責(zé)
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算表
- 部門(mén)收支預(yù)算總表
- 部門(mén)收入預(yù)算總表
- 部門(mén)支出預(yù)算總表
- 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
- 一般公共預(yù)算支出表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
十、政府采購(gòu)表
第三部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化等說(shuō)明
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、其他說(shuō)明事項(xiàng)（國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況）
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
錦州市第八初級(jí)中學(xué)位于錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號(hào)，是錦州市義務(wù)教育學(xué)校，屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政局教科文處管理的二級(jí)戶(hù)，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)由錦州市教育發(fā)展中心統(tǒng)一管理。錦州市第八中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，我校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律和法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法辦學(xué)。實(shí)施初中義務(wù)教育。學(xué)校的主要工作職能是中學(xué)學(xué)歷教育。執(zhí)行國(guó)家課程（課時(shí)）計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育開(kāi)展教育教學(xué)改革，加強(qiáng)教師課改業(yè)務(wù)培訓(xùn)，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗(yàn)成果的收集及整理工作，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
錦州市第八初級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，編制數(shù)276人，現(xiàn)在職248人。
第二部分 錦州市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算算公開(kāi)表
（見(jiàn)附件）
第三部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)預(yù)算公開(kāi)相關(guān)
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，錦州市財(cái)政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算總計(jì)3641.28萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)3641.28萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為0萬(wàn)元。
二、錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，其中：國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有出國(guó)學(xué)習(xí)的預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有會(huì)議接待預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要是因?yàn)閮?nèi)有公務(wù)用車(chē)預(yù)算。
三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2023年預(yù)算收入3641.28萬(wàn)元，較上年減少6.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>學(xué)生人數(shù)減少。
2023年預(yù)算支出3641.28萬(wàn)元，較上年或減少6.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>學(xué)生人數(shù)減少。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算405萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對(duì)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少19.92萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>學(xué)生人數(shù)減少。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中：較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。
六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)
按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》（錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)錦州市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》（錦財(cái)預(yù)〔2021〕212號(hào)）文件要求，結(jié)合本部門(mén)預(yù)算其他必須說(shuō)明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說(shuō)明
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)占用情況：（具體說(shuō)明）
錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年年初預(yù)算沒(méi)有安排房產(chǎn)、車(chē)輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算。
（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，錦州市第八初級(jí)中學(xué)2023年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元.
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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