錦州市第八中學(xué)2022年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：
2023-10-08
目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職責(zé)
- 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
錦州市第八初級(jí)中學(xué)位于錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號(hào)，是錦州市義務(wù)教育學(xué)校，屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政局教科文處管理的二級(jí)戶，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)由錦州市教育發(fā)展中心統(tǒng)一管理。
一、主要職責(zé)
錦州市第八中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，我校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法辦學(xué)。實(shí)施初中義務(wù)教育。學(xué)校的主要工作職能是中學(xué)學(xué)歷教育。執(zhí)行國家課程（課時(shí)）計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育開展教育教學(xué)改革，加強(qiáng)教師課改業(yè)務(wù)培訓(xùn)，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗(yàn)成果的收集及整理工作，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作的發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定，其中:事業(yè)編制人員276人；截至2022年12月31日實(shí)有在職教職工244人，離退休人員191人，遺屬1人。有初中教學(xué)班級(jí)58個(gè)，學(xué)生3002人。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)4323.4萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入4261.44萬元，占收入總計(jì)的99.6%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4261.44萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入12.89萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是公益性崗位等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.07萬元，占收入總計(jì)的1.13%。主要是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入增加533.64萬元，增長12.34%，主要原因：項(xiàng)目收入增加。
（二）支出總計(jì)4280.68萬元，包括：
1.基本支出3972.03萬元，占支出總計(jì)的92.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3250.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出305.47萬元，商品和服務(wù)支出390.71萬元，資本性支出24.88萬元。
2.項(xiàng)目支出308.64萬元，占支出總計(jì)的7.2%。主要包括校舍建設(shè)及教學(xué)設(shè)施等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加468.3萬元，增長10.94%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.72萬元。
主要是項(xiàng)目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少6.35萬元，降低14.86%，主要原因：項(xiàng)目完工
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出4280.68萬元，其中：基本支出3972.03萬元，項(xiàng)目支出308.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加490.92萬元，增長11.47%，主要原因：教育附加增加。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3972.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3972.03萬元，具體包括：
（1）人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3556.44萬元
（2）公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)415.59萬元
2.項(xiàng)目支出308.64萬元，具體包括：
（1）其他教育附加支出245.48萬元
（2）其他普通教育支出43.93萬元
（3）初中教育支出19.23萬元
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.09萬元，決算數(shù)（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.09萬元.決算數(shù)（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比上年增加0.1萬元，增長9.17%，主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)1.09萬元，主要用于保險(xiǎn)維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3972.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3556.45萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)415.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是教育教學(xué)用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金3647.78萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3647.78萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）86.38分。
組織對(duì)3個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金3647.78萬元，自評(píng)平均分86.38分?！恫块T（單位）整體績效自評(píng)表》見附件。
本部門組織對(duì)“基本支出人員經(jīng)費(fèi)”“2020年未支付項(xiàng)目教育專項(xiàng)”等3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金3647.78萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3647.78萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評(píng)價(jià)情況來看，總評(píng)價(jià)得分86.38。
2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（見附件）
本部門在2022年度市直部門決算中反映部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)、2020年未支付項(xiàng)目教育專項(xiàng)、部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（1）部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分12.98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3641.81萬元，執(zhí)行數(shù)為3555.79萬元，完成預(yù)算的97.63%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成當(dāng)年工作任務(wù)：全年的人員支出、生均公用支出、公用取暖費(fèi)支出、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出等，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工程。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績效自評(píng)表》見附件。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
（見附件）
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