錦州市逸夫中學2021年度部門決算
發(fā)布時間：
2023-10-08
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針政策，擬定省財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）起草財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。
二、部門決算單位構成
錦州市逸夫中學經(jīng)機構編制管理部門核定事業(yè)編制人員99人；截至2021年12月31日實有在職教職工54人，退休人員75人。有初中教學班級26個，學生1325人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1990.67萬元，包括：
1.財政撥款收入1990.67萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1990.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入o萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入o萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入o萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。主要是項目結余。
與上年相比，今年收入減少2391.62萬元，，主要原因：一是人員調出；二是有退休人員；三是有教學樓建設工程。
（二）支出總計1990.67萬元，包括：
1.基本支出752.83萬元，占支出總計的37.82%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出632.14萬元，對個人和家庭的補助支出69.72萬元，商品和服務支出50.96萬元，資本性支出0萬。
2.項目支出1237.85萬元，占支出總計的62.18%。主要包括校舍建設等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少2391.62萬元，主要原因：一是人員調出；二是有退休人員；三是有教學樓建設工程。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1990.67萬元，其中：基本支出752.83萬元，項目支出1237.85萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2391.62萬元，主要原因：一是人員調出；二是有退休人員；三是有教學樓建設工程。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1990.67萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出、項目支出。
1.一般公共服務支出752.83萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）752.38萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%.
（2）項目支出1237.85萬元
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元.
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元.
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的100%.其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%.
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%. 截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出752.83萬元，其中：人員經(jīng)費701.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費50.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元.
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元.
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我校對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目3個，涉及資金1237.85萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。組織對3個單位開展整體績效自評，涉及資金1237.85萬元，自評平均分100分。
（2）部門評價情況。我部門組織對電力設計變電所改造等
等3個項目開展了部門評價，涉及資金1237.85萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）電力設計變電所改造等項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為198.29萬元，執(zhí)行數(shù)為198.29萬元，完成預算的100%。
（2）新校區(qū)建設等工程項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為888.79萬元，執(zhí)行數(shù)為888.79萬元，完成預算的100%。
(3) 多媒體黑板等項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為150.77萬元，執(zhí)行數(shù)為150.77萬元，完成預算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2021年度部門決算表
（見附件）
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